工作（zuò）流程：给原始凭证分类、填制会（huì）计凭证、登（dēng）记（jì）会计账簿、记账（zhàng）凭（píng）证汇（huì）总、记总账、对账（zhàng）结账、编制会（huì）计报（bào）表。
　　给原始（shǐ）凭（píng）证（zhèng）分（fèn）类（lèi）：拿来原始凭证以后，需（xū）要检查是否合乎入账手（shǒu）续。原始凭（píng）证后面的签字（zì）就是报销（xiāo）手续，这张票（piào）据（jù）初拿到的人就是经手（shǒu）人，需要先签（qiān）字（zì），然后拿到（dào）财务部门去鉴定（dìng）这张票据是否正（zhèng）规，如果（guǒ）是发票的话，需要检查是否有税务监制（zhì）章。
　　接着要看（kàn）四点：
　　是填制凭证的日（rì）期（qī）、付款单（dān）位的名称、经济业务内容（róng）、单位、数量、金额等（děng）要素是否完备;
　　二（èr）是（shì）大小写金额是（shì）否（fǒu）致，跟（gēn）剪口处是（shì）否相符;
　　三（sān）是是否有开（kāi）发票（piào）单位（wèi）的签（qiān）章（zhāng）;
　　四是是否有相关（guān）人员的签名。
　　在开发票的时候（hòu），金额前定要加人民（mín）币符号“￥”封（fēng）住。如果次性报销的（de）票（piào）据太多，那么对些（xiē）小型零散的发（fā）票可（kě）以使用粘贴单。